Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 166 / 20251461 nákup potravín 353,30 s DPH 02.12.2025 TOP FRUITS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Jankovičová Hana Vedúca ŠJ 05.12.2025
Objednávka 163- 20251443 nákup potravín 126,45 s DPH 01.12.2025 TOP FRUITS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Jankovičová Hana Vedúca ŠJ 01.12.2025
Objednávka 172/20251490 nákup potravín 200,03 s DPH 08.12.2025 TOP FRUITS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Jankovičová Hana Vedúca ŠJ 08.12.2025
Faktúra 2520323941 nákup potravín 279,19 s DPH 30.11.2025 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Jankovičová Hana Vedúca ŠJ 01.12.2025
Faktúra 2520025317 nákup potravín 515,52 s DPH 03.02.2025 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 2420279533 nákup potravín -17,56 s DPH 30.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 30.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2420272946 nákup potravín 1 924,55 s DPH 01.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2420248127 nákup potravín 2 282,98 s DPH 01.11.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.11.2024 11.11.2024
Faktúra 2420222277 nákup potravín 3 005,01 s DPH 01.10.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2024 02.10.2024
Faktúra 2025102262 nákup potravín 385,63 s DPH 30.11.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Jankovičová Hana Vedúca ŠJ 02.12.2025
Faktúra 2025102059 nákup potravín 477,99 s DPH 31.10.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.11.2025 05.11.2025
Faktúra 2025101817 nákup potravín 355,64 s DPH 30.09.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2025 01.10.2025
Faktúra 2025101470 nákup potravín 59,86 s DPH 31.07.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.08.2025 04.08.2025
Faktúra 2025101206 nákup potravín 389,02 s DPH 30.06.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra 2025101016 nákup potravín 365,95 s DPH 31.05.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 2025100820 nákup potravín 280,19 s DPH 30.04.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.05.2025 05.05.2025
Faktúra 2025100591 nákup potravín 494,13 s DPH 31.03.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025100333 nákup potravín 300,60 s DPH 03.03.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 2025100170 nákup potravín 227,73 s DPH 03.02.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 2024102883 nákup potravín 354,70 s DPH 01.12.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/393