Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2420279533 nákup potravín -17,56 s DPH 30.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 30.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2420272946 nákup potravín 1 924,55 s DPH 01.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2420248127 nákup potravín 2 282,98 s DPH 01.11.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.11.2024 11.11.2024
Faktúra 2420222277 nákup potravín 3 005,01 s DPH 01.10.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2024 02.10.2024
Faktúra 2024102883 nákup potravín 354,70 s DPH 01.12.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024102675 nákup potravín 453,56 s DPH 31.10.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 2024102359 nákup potravín 380,48 s DPH 01.10.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.10.2024 02.10.2024
Faktúra 1512410694 nákup potravín 704,74 s DPH 04.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 1512410640 nákup potravín 438,97 s DPH 08.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.10.2024 08.10.2024
Faktúra 1512410518 nákup potravín 618,30 s DPH 06.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 09.09.2024 02.10.2024
Faktúra 240105466 nákup potravín 50,00 s DPH 26.11.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra 240104429 nákup potravín 50,00 s DPH 18.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda ŠJ pri MŠ Kvetoslavov M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 19.09.2024 02.10.2024
Faktúra 240101459 nákup potravín 340,15 s DPH 11.12.2024 Unique SR s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 240101195 nákup potravín 549,89 s DPH 18.10.2024 Unique SR s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 18.10.2024 21.10.2024
Faktúra 240101063 nákup potravín 308,52 s DPH 23.09.2024 Unique SR s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2024 02.10.2024
Faktúra 240100999 nákup potravín 394,87 s DPH 11.09.2024 Unique SR s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.09.2024 02.10.2024
Faktúra 240100902 nákup potravín 527,29 s DPH 02.09.2024 Unique SR s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.09.2024 02.10.2024
Faktúra 202500914 nákup potravín 1 285,47 s DPH 27.01.2025 Qualited s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 29.01.2025 29.01.2025
Faktúra 202500621 nákup potravín 1 647,20 s DPH 20.01.2025 Qualited s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 20.01.2025 20.01.2025
Faktúra 202500304 nákup potravín 1 393,85 s DPH 13.01.2025 Qualited s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 13.01.2025 14.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/74