Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2520025317 nákup potravín 515,52 s DPH 03.02.2025 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 2420279533 nákup potravín -17,56 s DPH 30.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 30.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2420272946 nákup potravín 1 924,55 s DPH 01.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2420248127 nákup potravín 2 282,98 s DPH 01.11.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.11.2024 11.11.2024
Faktúra 2420222277 nákup potravín 3 005,01 s DPH 01.10.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2024 02.10.2024
Faktúra 2025101470 nákup potravín 59,86 s DPH 31.07.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.08.2025 04.08.2025
Faktúra 2025101206 nákup potravín 389,02 s DPH 30.06.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra 2025101016 nákup potravín 365,95 s DPH 31.05.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 2025100820 nákup potravín 280,19 s DPH 30.04.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.05.2025 05.05.2025
Faktúra 2025100591 nákup potravín 494,13 s DPH 31.03.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025100333 nákup potravín 300,60 s DPH 03.03.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 2025100170 nákup potravín 227,73 s DPH 03.02.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 2024102883 nákup potravín 354,70 s DPH 01.12.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024102675 nákup potravín 453,56 s DPH 31.10.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 2024102359 nákup potravín 380,48 s DPH 01.10.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.10.2024 02.10.2024
Faktúra 1512510594 nákup potravín 798,61 s DPH 08.09.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 1512510485 nákup potravín 269,66 s DPH 10.06.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 10.06.2025 10.06.2025
Faktúra 1512510406 nákup potravín 215,98 s DPH 15.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 15.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1512510193 nákup potravín 543,37 s DPH 10.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 1512510104 nákup potravín 175,02 s DPH 05.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 06.02.2025 06.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/188