Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202400094 nákup potravín 1 600,97 s DPH 22.08.2024 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 22.08.2024 22.08.2024
Faktúra 22603546 nákup potravín 1 937,00 s DPH 30.03.2026 Bognár Mäso s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Hana Jankovičová Vedúca ŠJ 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 0120251985 nákup potravín 842,62 s DPH 23.06.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 24125 nákup potravín 204,84 s DPH 25.06.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 25.06.2025 25.06.2025
Faktúra 0120252034 nákup potravín 247,57 s DPH 30.06.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 24825 nákup potravín 31,10 s DPH 30.06.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025101206 nákup potravín 389,02 s DPH 30.06.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra 22507222 nákup potravín 1 128,66 s DPH 30.06.2025 Bognár Mäso s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.07.2025 17.07.2025
Faktúra 2025101470 nákup potravín 59,86 s DPH 31.07.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.08.2025 04.08.2025
Faktúra 2026100524 nákup potravín 330,51 s DPH 31.03.2026 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Hana Jankovičová Vedúca ŠJ 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 20260100 nákup potravín 5 988,20 s DPH 30.03.2026 TOP FRUITS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Hana Jankovičová Vedúca ŠJ 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 202507420 nákup potravín 1 960,76 s DPH 01.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.09.2025 02.09.2025
Faktúra 0120252192 nákup potravín 413,51 s DPH 01.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.09.2025 02.09.2025
Faktúra 1512610268 nákup potravín 374,50 s DPH 30.03.2026 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Hana Jankovičová Vedúca ŠJ 25.03.2026 30.03.2026
Faktúra 31325 nákup potravín 136,77 s DPH 04.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 23525 nákup potravín 216,08 s DPH 18.06.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 18.06.2025 18.06.2025
Faktúra 31525 nákup potravín 59,06 s DPH 04.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 05.09.2025 05.09.2025
Faktúra 202507710 nákup potravín 1 457,11 s DPH 08.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 0120252255 nákup potravín 904,09 s DPH 08.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 1512510594 nákup potravín 798,61 s DPH 08.09.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/571