Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202400094 nákup potravín 1 600,97 s DPH 22.08.2024 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 22.08.2024 22.08.2024
Faktúra 22510426 nákup potravín 1 525,11 s DPH 30.09.2025 Bognár Mäso s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2025 01.10.2025
Faktúra 1512510594 nákup potravín 798,61 s DPH 08.09.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 32125 nákup potravín 168,10 s DPH 09.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 22.09.2025
Faktúra 250104162 nákup potravín 62,40 s DPH 10.09.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 22.09.2025
Faktúra 0120252345 nákup potravín 521,57 s DPH 16.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 202507995 nákup potravín 1 266,22 s DPH 16.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 33325 nákup potravín 161,26 s DPH 19.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 33825 nákup potravín 231,90 s DPH 22.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 0120252457 nákup potravín 759,17 s DPH 22.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 202508293 nákup potravín 1 102,57 s DPH 22.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 34725 nákup potravín 136,49 s DPH 29.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 0120252591 nákup potravín 497,74 s DPH 29.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 202508569 nákup potravín 1 233,34 s DPH 29.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 2025101817 nákup potravín 355,64 s DPH 30.09.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2025 01.10.2025
Faktúra 36525 nákup potravín 130,67 s DPH 02.10.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.10.2025 03.10.2025
Faktúra 202507710 nákup potravín 1 457,11 s DPH 08.09.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 36825 nákup potravín 251,88 s DPH 06.10.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 202508989 nákup potravín 1 874,87 s DPH 06.10.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 0120252711 nákup potravín 694,57 s DPH 06.10.2025 ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 07.10.2025 07.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/747